按照省财政厅《关于做好2015年度省级部门决算及“三公”经费决算公开工作的通知》（黔财库[2016]68号)要求，现将我中心2015年部门决算及“三公”经费决算情况进行公开说明如下。

一、基本情况

（一）部门主要职能

我中心系省民政厅所属县级事业单位，具体负责全省福利彩票发行销售工作。我中心为差额拨款事业单位，按照省财政厅的要求，作为省级一级预算单位。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我中心内设10个部门，其中：办公室、人力资源部、技术部、财务部、市场部、营销部、电子商物部、内审室、中福在线、物流配送中心。部门决算单位构成为省福彩中心本级。

（三）部门人员构成

我中心经省机构编制委员会办公室核定，有事业编制20名。目前省本级实有人数55人，其中在职在编人员15人，退休人员3人，聘用人员37人。

二、2015年度部门决算公开报表（见附表）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计11752万元，其中：财政拨款收入210万元，占1.79%；事业收入11542万元，占98.21%。

（二）2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计10683.54万元，其中：基本支出1811.12万元，占16.95%；项目支出8872.42万元，占83.05%。

（三）2015年度财政拨款收入决算情况说明。

2015年度财政拨款收入210万元，占本年收入11752万元的1.79%。与2014年度财政拨款收入218.4万元相比，财政拨款收入减少8.4万元，降低3.85%。

（四）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出15.65万元，占本年支出10683.54万元的0.15%。与2014年度一般公共预算财政拨款支出64.3万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.65万元，降低75.66%。主要原因是：2014年开展了“投注站推广奖励活动”和“黄金盛典活动”，2015年未开展有关活动。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出15.65万元，主要用于以下方面：其他支出科目（类）中的基本支出9万元，占57.51%；其他支出科目（类）中的项目支出6.65万元，占42.49%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为210万元，支出决算为15.65万元，完成当年预算的7.45%。决算数小于预算数的主要原因是：财政拨款于2015年12月31日拨入201万元，未来得及开展项目支出活动。

（1）其他支出科目（类）中的基本支出9万元。当年预算为9万元，支出决算为9万元，完成当年预算的100%。

（2）其他支出科目（类）中的项目支出6.65万元。当年预算为201万元，支出决算为6.65万元，完成当年预算的3.31%。决算数小于预算数的主要原因是：财政拨款于2015年12月31日拨入201万元，未来得及开展项目支出活动。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出9万元，为人员经费9万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为零。

附表：