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2015年贵州省福利彩票发行中心部门决算及“三公”经费决算公开说明

发布人 来源:贵州福彩 发布时间 2016-11-30 查看人数 查看人数:751

按照省财政厅《关于做好2015年度省级部门决算及“三公”经费决算公开工作的通知》(黔财库[2016]68)要求,现将我中心2015年部门决算及“三公”经费决算情况进行公开说明如下。

一、基本情况

(一)部门主要职能

我中心系省民政厅所属县级事业单位,具体负责全省福利彩票发行销售工作。我中心为差额拨款事业单位,按照省财政厅的要求,作为省级一级预算单位。

(二)机构设置及部门决算单位构成

我中心内设10个部门,其中:办公室、人力资源部、技术部、财务部、市场部、营销部、电子商物部、内审室、中福在线、物流配送中心。部门决算单位构成为省福彩中心本级。

(三)部门人员构成

我中心经省机构编制委员会办公室核定,有事业编制20名。目前省本级实有人数55人,其中在职在编人员15人,退休人员3人,聘用人员37人。

二、2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计11752万元,其中:财政拨款收入210万元,占1.79%;事业收入11542万元,占98.21%

(二)2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计10683.54万元,其中:基本支出1811.12万元,占16.95%;项目支出8872.42万元,占83.05%

(三)2015年度财政拨款收入决算情况说明。

2015年度财政拨款收入210万元,占本年收入11752万元的1.79%。与2014年度财政拨款收入218.4万元相比,财政拨款收入减少8.4万元,降低3.85%

(四)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出15.65万元,占本年支出10683.54万元的0.15%。与2014年度一般公共预算财政拨款支出64.3万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少48.65万元,降低75.66%。主要原因是:2014年开展了“投注站推广奖励活动”和“黄金盛典活动”,2015年未开展有关活动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出15.65万元,主要用于以下方面:其他支出科目(类)中的基本支出9万元,占57.51%;其他支出科目(类)中的项目支出6.65万元,占42.49%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为210万元,支出决算为15.65万元,完成当年预算的7.45%。决算数小于预算数的主要原因是:财政拨款于20151231拨入201万元,未来得及开展项目支出活动。

1)其他支出科目(类)中的基本支出9万元。当年预算为9万元,支出决算为9万元,完成当年预算的100%

2)其他支出科目(类)中的项目支出6.65万元。当年预算为201万元,支出决算为6.65万元,完成当年预算的3.31%。决算数小于预算数的主要原因是:财政拨款于20151231拨入201万元,未来得及开展项目支出活动。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出9万元,为人员经费9万元。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为零。

 

附表:

 








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